一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************186
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 10 120.0 晨光/M&GQ7 验收通过 2 晨光 ABS91697 办公用3号金属回形针PVC筒装【单筒装】 3 15.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 3 晨光 ASGN7103 15g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒【12支/盒】 5 69.5 晨光/M&GASGN7103 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 任忠强
