一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************692
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5502 文件袋 10 190.0 得力/deli5502 验收通过 2 得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g 60 132.0 得力/deli7103 验收通过 3 扩威 V-317 扩音机 小蜜蜂 教师扩音器 10 1200.0 扩威/CallViV-317 验收通过 4 金利 档案盒 2.0CM-7.5CM 100 1400.0 金利HC-75 验收通过 5 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 10 250.0 百利文A4 验收通过 6 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 20 300.0 百利文A4 验收通过 7 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 20 260.0 百利文A4 验收通过 8 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 150.0 得力8553 验收通过 9 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 20 200.0 得力8553 验收通过 10 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 20 240.0 得力8553 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 庭玉贤
