一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 观山湖区易惠采文化用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************723
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 别针/回形针/大头针3#金属银色彩色回形针 镀镍防锈玫瑰金曲别针 办公常备 票据夹子 【银色盒装】10盒 20 24.0 得力/deli0018 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： qxswsj3607
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