一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************211
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 芳康科技 120克粉色纸A4彩喷纸 25 725.0 芳康科技120克粉色纸A4 验收通过 2 公牛 GN-609插头 2 220.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 3 亚狮龙 7号 12只装鸭毛羽毛球 10 850.0 亚狮龙/RSL7号 验收通过 4 得力 0305 订书机 10 210.0 得力/deli0305 验收通过 5 得力 9848 四联文件框不带笔筒文件栏 10 320.0 得力/deli9848 验收通过 6 得力 9863 印油/印泥/印台 5 45.0 得力/deli9863 验收通过 7 芳康科技 FKZB09 纸杯 1000 200.0 芳康科技FKZB09 验收通过 8 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 20 160.0 得力/deli30323 验收通过 9 晨光 APYRA60900 档案袋 200 400.0 晨光/M&GAPYRA60900 验收通过 10 得力/deli 得力 8555ES 票夹/长尾夹19mm彩色长尾夹票夹 20 500.0 得力/deli8555ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
