一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************273
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白色和黑色卡纸（4开） 50 100.0 无品牌黑色硬卡纸 验收通过 2 纸盘 200 400.0 无品牌纸盘 验收通过 3 得力 得力/deli 双面胶 易撕 30407 胶带/胶纸/胶条 玻璃布胶带 40 100.0 得力/deli颐和园主题和纸胶带 验收通过 4 得力 7102 固体胶21g（无色） 胶水 24 48.0 得力/deli7102 验收通过 5 大卫 DM-M009P 大卫 DM-M009P 胶棉拖把33cm 滚轮式海绵拖把 吸水拖布1杆2头 M9PLUS 20 1300.0 大卫DM-M009P 验收通过 6 大卫 R2 清洗拖把水桶 拖把桶 长方形可手提清洗桶 4 260.0 大卫R2 验收通过 7 智游虎 无纺布拖把木杆(大） 40 480.0 智游虎布条拖把 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
