一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************468
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 越洋 垃圾袋 垃圾袋 100 1480.0 越洋垃圾袋 验收通过 2 锹 2 56.0 无品牌铁锹 验收通过 3 喷壶 30 156.0 无品牌喷壶 验收通过 4 卫驰 500ml 洁厕剂 90 180.0 卫驰500ml 验收通过 5 雕牌 5kg 洗衣液/洗衣粉 30 960.0 雕牌5kg 验收通过 6 舒肤佳 纯白清香225ml 洗手液 60 480.0 舒肤佳/safeguard纯白清香225ml 验收通过 7 ******居消毒液 90 270.0 京东消毒液 验收通过 8 橡胶手套 50 375.0 无品牌橡胶手套 验收通过 9 得力 9555 垃圾桶 40 320.0 得力/deli9555 验收通过 10 妙洁 平板拖 平板拖把 10 350.0 妙洁/magic平板拖 验收通过 11 妙洁 平板拖 平板拖把 10 250.0 妙洁/magic平板拖 验收通过 12 棉拖 10 160.0 无品牌棉拖把 验收通过 13 拖把架 1 192.0 无品牌拖把架 验收通过 14 拖把挂钩/夹 20 570.0 无品牌拖把夹 验收通过 15 排钩 20 504.0 无品牌排钩 验收通过 16 挂钩 60 414.0 无品牌挂钩 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
