一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************325
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0594 卷笔刀/削笔器 1 57.6 得力/deli0594 验收通过 2 得力 5511 a4透明文件袋 24 84.0 得力/deli5511 验收通过 3 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 6 35.4 爱特福爱特福84洁厕灵 验收通过 4 得力 1554 算术型计算器 3 56.4 得力/deli1554 验收通过 5 得力 B5软面抄 24 108.0 得力/deliFB530 验收通过 6 得力 9570 纸杯 80 1112.0 得力/deli9570 验收通过 7 得力 7665 软面抄 A5胶装本 24 84.0 得力/deli7665 验收通过 8 得力 Z7503 得力 deli Z7503 木尚 打印/复印纸 8 1504.0 得力/deliZ7503 验收通过 9 得力 9879 印油/印泥/印台 5 27.5 得力/deli9879 验收通过 10 得力 5952 档案袋 60 720.0 得力/deli5952 验收通过 11 得力 9870 印台 印油/印泥/印台 2 19.8 得力/deli9870 验收通过 12 单据报销封面 单据/收据/凭证 200 496.0 无品牌单据 验收通过 13 3M 套装 扫把套装 扫把 5 190.0 3M套装 验收通过 14 清风 M码原木纯品金装3层150抽 抽纸 32 400.0 清风/qingfengM码原木纯品金装3层150抽 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 尹传东
