一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************168
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 安赛瑞 磁性物料卡套标识牌硬胶套a4磁性贴文件袋框展示贴卡K士透明卡套仓储货架货位材料卡硬胶套 2E00191 50 270.0 安赛瑞2E00191 验收通过 2 得力 5502 文件袋 10 190.0 得力/deli5502 验收通过 3 得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g 24 52.8 得力/deli7103 验收通过 4 得力 30325 宽4.8/6cm明胶打包胶带 10 90.0 得力/deli30325 验收通过 5 晨光 挂墙 文件夹 20 140.0 晨光/M&GADM92991 验收通过 6 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 5 175.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 7 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 5 175.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 8 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 5 175.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 9 得力文具12支装按动中性笔0.5子弹头办公签字笔碳素笔学生考试笔0.7黑红蓝色墨蓝医生处方笔水笔书写工具 5 120.0 得力/deliS06-0.5MM 验收通过 10 得力文具12支装按动中性笔0.5子弹头办公签字笔碳素笔学生考试笔0.7黑红蓝色墨蓝医生处方笔水笔书写工具 5 120.0 得力/deliS06-0.5MM 验收通过 11 得力7900-7902皮面笔记本(黑)-80页 10 124.7 得力/deli7900-7902 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 田儒春
