一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************884
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风抽纸 盒装抽纸 卫生纸 纸巾 餐巾纸 4 860.0 清风/qingfengB339A18 验收通过 2 蓝月亮芦荟抑菌洗手液 5 62.5 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 3 得力宣纸 20 320.0 得力/deli得力宣纸 验收通过 4 得力毛笔 书法用笔 20 144.0 得力/deli毛笔 验收通过 5 得力6021手工剪刀 学生儿童剪刀 15 57.0 得力/deli得力6021手工剪刀 学生儿童剪刀 验收通过 6 得力油画棒 蜡笔 20 170.0 得力/deli油画棒 验收通过 7 得力/deli 得力加厚一次性纸杯 /水杯 30 285.0 得力/deli19211 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
