一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-960453
二、合同名称：******服务中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-671067
四、项目名称：******服务中心印刷服务定点采购
五、合同主体
******服务中心
******办公室
联系方式：******588
供应商(乙方)：鄂托克前旗胖子印刷厂
地址：苏力迪西街
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 装订材料,采购数量：47.0000; | 47(册) | 10.00 | 470.00 |
| 2 | 宣传三折页,采购数量：2000.0000; | 2,000(张) | 0.59 | 1180.00 |
| 3 | 会计凭证封面,采购数量：100.0000; | 100(张) | 2.00 | 200.00 |
| 4 | 便签纸,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.20 | 200.00 |
| 5 | 差旅费报销单,采购数量：5.0000; | 5(本) | 20.00 | 100.00 |
| 6 | 原始单据整理单,采购数量：10.0000; | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
| 7 | 信纸,采购数量：50.0000; | 50(本) | 11.00 | 550.00 |
| 8 | 单据封面,采购数量：10.0000; | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
合同金额： 3000.00元，大写(人民币)：叁仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 装订材料,采购数量：47.0000; | 47(册) | 10.00 | 470.00 |
| 2 | 宣传三折页,采购数量：2000.0000; | 2,000(张) | 0.59 | 1180.00 |
| 3 | 会计凭证封面,采购数量：100.0000; | 100(张) | 2.00 | 200.00 |
| 4 | 便签纸,采购数量：1000.0000; | 1,000(张) | 0.20 | 200.00 |
| 5 | 差旅费报销单,采购数量：5.0000; | 5(本) | 20.00 | 100.00 |
| 6 | 原始单据整理单,采购数量：10.0000; | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
| 7 | 信纸,采购数量：50.0000; | 50(本) | 11.00 | 550.00 |
| 8 | 单据封面,采购数量：10.0000; | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
合同金额： 3000.00元，大写(人民币)：叁仟元整
八、验收日期：2025年07月16日
九、验收组成员：高树兵、陶好斯、汪晓芳
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******服务中心
2025年07月16日
