一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市科林文具店
三、 *采购项目编号： ************179
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 8 40.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 2 科美特 011 垃圾袋 8 32.0 科美特011 验收通过 3 利得 48X70cm 垃圾袋 2 10.0 利得48X70cm 验收通过 4 雕牌 5kg 强去油洗洁精 8 320.0 雕牌5kg 验收通过 5 得力 7092 固体胶棒 1 36.0 得力/deli7092 验收通过 6 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪启进
